1.1. Condiciones de Compra y Facturación

Al aceptar una cotización, orden de compra o factura, el cliente declara conocer y aceptar las siguientes condiciones:

Al aceptar una cotización, orden de compra o factura, el cliente declara conocer y aceptar las siguientes condiciones:

Al aceptar una cotización, orden de compra o factura, el cliente declara conocer y aceptar las siguientes condiciones:

1. Toda cotización tendrá una vigencia máxima de siete (7) días calendarios contados a partir de su fecha de emisión. Vencido dicho plazo, los precios, disponibilidad y condiciones podrán estar sujetos a revisión.
2. En caso de detectarse que el precio de venta cotizado sea inferior al costo de adquisición del producto por error involuntario, la facturación quedará suspendida hasta que el cliente confirme por escrito su aceptación del ajuste correspondiente en el precio de venta.
3. Los precios indicados en la cotización no incluyen el servicio de transporte, flete o entrega, salvo que se indique expresamente lo contrario.
4. Todas las operaciones comerciales se encuentran sujetas a las políticas vigentes de entrega, cambios, devoluciones y pagos de la empresa.
5. Las imágenes, fotografías, ilustraciones o representaciones gráficas incluidas en las cotizaciones tienen carácter referencial e ilustrativo. El producto entregado podrá presentar variaciones estéticas respecto a la imagen mostrada, sin afectar sus especificaciones técnicas ni su funcionalidad. 
6. Las fechas estimadas de llegada de mercancía a Panamá son aproximadas y podrán variar por factores logísticos, aduaneros o de transporte. El vendedor asignado mantendrá informado al cliente sobre cualquier actualización relevante.
7. La disponibilidad de inventario está sujeta a verificación y asignación según la sucursal correspondiente.       La empresa no realiza reservas de mercancía sin la recepción y validación previa del pago correspondiente.

2.Departamento de Contabilidad

    2.1. Condiciones de Pago

El cliente acepta las siguientes modalidades de pago:

1. Pago contra entrega.
2. Pago contra cotización u orden de compra.
3. Pago contra factura o estado de cuenta.

     2.2. Métodos de Pago Aceptados

1. Efectivo.
2. Transferencia bancaria a cuentas autorizadas de Banco General, Banistmo o Global Bank. El pago se considerará recibido únicamente cuando los fondos hayan sido efectivamente acreditados en la cuenta bancaria de la empresa.
3. Tarjetas de débito (Clave, Visa y Mastercard).
4. Tarjetas de crédito (Visa y Mastercard).
5. Cheques. La entrega de mercancía estará sujeta a la compensación y conciliación efectiva del cheque. Todo cheque devuelto generará un cargo administrativo de B/.40.00 (Cuarenta con 00/100 balboas) por concepto de gastos bancarios y administrativos.

Los pagos realizados mediante transferencia ACH estarán sujetos a verificación por parte del Departamento de Contabilidad. El despacho de la mercancía se efectuará una vez se confirme la acreditación de los fondos. Los tiempos de compensación dependerán de las políticas y procesos de cada entidad bancaria.

     2.3. Reembolsos y Devoluciones

1. Toda solicitud de devolución o reembolso deberá gestionarse a través del vendedor asignado a la cuenta del cliente y presentarse dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la factura. Transcurrido dicho plazo, no se aceptarán reclamaciones.
2. Una vez aprobada la solicitud, el Departamento de Contabilidad remitirá el formulario correspondiente, el cual deberá completarse con la información del cliente, datos bancarios, motivo de la devolución y datos de la persona responsable.
3. El formulario deberá estar firmado de manera idéntica al documento oficial de identidad (cédula o pasaporte), adjuntando copia legible del mismo para efectos de validación.
4. Todos los reembolsos serán efectuados exclusivamente mediante transferencia bancaria ACH.
5. En caso de transferencias realizadas por error, el cliente deberá notificar de inmediato a su vendedor asignado o al Departamento de Contabilidad para iniciar el proceso de validación y gestión correspondiente.
6. Los saldos a favor y notas de crédito tendrán una vigencia de tres (3) meses contados a partir de su fecha de emisión y deberán ser presentados junto con el documento original para su aplicación.

3. Departamento de Operaciones y Logística

   3.1. Condiciones de Entrega

El cliente acepta las siguientes condiciones relacionadas con la entrega de mercancías:

1. No se realizarán despachos durante días feriados, cierres operativos o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas. Dichas condiciones podrán ser comunicadas a través de los canales oficiales de la empresa.
2. El horario regular de despacho es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.
3. La empresa se reserva el derecho de limitar o suspender entregas en determinadas áreas o destinos cuando existan razones de seguridad que así lo justifiquen.
4. Los costos de transporte, encomienda o envío serán asumidos por el cliente y dependerán del proveedor logístico y modalidad de entrega seleccionada al momento de realizar el pedido.
5. El cliente o su representante autorizado deberá confirmar la recepción conforme de la mercancía mediante la firma de la factura electrónica o documento equivalente.
6. La empresa se reserva el derecho de modificar fechas, rutas o condiciones de entrega de acuerdo con la disponibilidad operativa de vehículos, personal de despacho o circunstancias logísticas extraordinarias.
7. Una vez emitida y transmitida la factura electrónica ante la Dirección General de Ingresos (DGI), cualquier modificación después de la facturación, incluyendo nombre, dirección, fecha o proyecto, requerirá un proceso de refacturación y generará un cargo administrativo de B/.5.00 (Cinco con 00/100 balboas) por factura.
8. No se aceptarán cambios ni devoluciones sin la presentación de la factura original ni después de transcurridos siete (7) días calendario desde la recepción de la mercancía.
9. No se aceptarán cancelaciones ni devoluciones de cables, cadenas u otros productos cortados, personalizados o preparados bajo especificaciones del cliente una vez emitida la orden de compra.
10. No se aceptarán devoluciones de mercancía adquirida en promoción, con descuento especial, abierta, usada, deteriorada, manipulada o en condiciones distintas a las originalmente entregadas. Tampoco se aceptarán devoluciones de pedidos especiales, productos químicos, morteros, aditivos, materiales eléctricos, productos perecederos o artículos con fecha de vencimiento.

Toda devolución aprobada estará sujeta a un cargo administrativo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la mercancía devuelta, en concepto de manejo, inspección y reprocesamiento.

4. Disposición Final

La empresa se reserva el derecho de modificar, actualizar o complementar las presentes políticas y condiciones en cualquier momento, sin previo aviso. Las condiciones vigentes serán aplicables a todas las transacciones comerciales realizadas a partir de su publicación.